Przygotuj firmę na zmiany w VAT w 2025 roku – co musisz wiedzieć?
Rok 2025 przynosi istotne zmiany w systemie podatkowym, które mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe. Nowe ulgi podatkowe wprowadzone przez ustawodawcę mają na celu wspieranie inwestycji, innowacji oraz rozwoju sektora MŚP. W Biurze Rachunkowym Expert Office śledzimy te zmiany na bieżąco, aby pomóc naszym klientom w pełnym wykorzystaniu dostępnych preferencji. Przyjrzyjmy się najważniejszym nowościom i sposobom ich skutecznego zastosowania.
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Od 1 lipca 2025 roku obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Oznacza to, że wszystkie faktury wystawiane przez przedsiębiorców będą musiały przechodzić przez ten system.
Co to oznacza dla Twojej firmy?
Elektroniczna forma faktur – przedsiębiorcy będą zobligowani do wystawiania faktur wyłącznie w systemie KSeF.
Szybsze zwroty VAT – korzystanie z KSeF może skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku do 40 dni.
Pełna kontrola skarbowa – organy podatkowe będą miały natychmiastowy dostęp do wystawionych faktur, co oznacza większą przejrzystość, ale i konieczność ścisłego przestrzegania przepisów.
Jeśli Twoja firma jeszcze nie wdrożyła systemu e-Faktur, warto jak najszybciej przygotować się na tę zmianę. W Expert Office pomagamy w integracji i szkoleniu pracowników w zakresie KSeF.
Nowe zasady dotyczące stawek VAT
Rok 2025 przynosi także zmiany w zakresie stawek VAT. Nowelizacja ustawy przewiduje:
Likwidację niektórych stawek preferencyjnych – niektóre towary i usługi, które dotychczas korzystały z obniżonych stawek VAT (np. 5% i 8%), mogą zostać objęte standardową stawką 23%.
Korekty w klasyfikacji towarów i usług (PKWiU) – przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować swoje produkty i usługi pod kątem nowych przepisów, aby uniknąć błędów w rozliczeniach.
Wprowadzenie ujednoliconych stawek dla niektórych sektorów – zmiany mają na celu uproszczenie rozliczeń, ale mogą też wpłynąć na koszty prowadzenia działalności.
Zmiany w JPK_VAT i sankcje za błędy
Od stycznia 2025 roku wprowadzona zostanie nowa struktura JPK_VAT, która będzie bardziej szczegółowa i obejmie dodatkowe pola informacyjne.
Co musisz zrobić?
Regularnie aktualizować oprogramowanie księgowe, aby dostosować je do nowych wymogów.
Wdrożyć wewnętrzne procedury weryfikacji poprawności raportowania, aby uniknąć wysokich kar za błędy w JPK.
Współpracować z doradcą podatkowym, aby śledzić na bieżąco zmiany w przepisach.
Warto podkreślić, że nowe przepisy przewidują surowsze sankcje za błędne raportowanie JPK, w tym możliwość nakładania kar administracyjnych za każdą nieprawidłowość.
Jak przygotować firmę na zmiany?
Aby uniknąć problemów związanych z nowymi regulacjami, warto już teraz podjąć odpowiednie działania:
Przygotowanie systemów księgowych i fakturowania – sprawdź, czy Twoje oprogramowanie obsługuje KSeF i nową strukturę JPK.
Szkolenie pracowników – upewnij się, że Twoja księgowość zna nowe zasady i wie, jak prawidłowo wystawiać faktury oraz raportować VAT.
Weryfikacja stawek VAT – skonsultuj się z doradcą, czy Twoje towary i usługi nie zostaną objęte wyższymi stawkami podatkowymi.
Bieżąca kontrola zmian prawnych – regularnie monitoruj komunikaty Ministerstwa Finansów i skorzystaj z pomocy ekspertów.
PODSUMOWANIE
Zmiany w VAT to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na usprawnienie procesów księgowych i uniknięcie problemów podatkowych w przyszłości. W Biurze Rachunkowym Expert Office zapewniamy wsparcie w dostosowaniu się do nowych przepisów, pomagamy wdrażać KSeF oraz analizujemy skutki zmian dla Twojego biznesu.
Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź, jak możemy pomóc. Do przeliczenia!
